财务处

• 协助梳理项目经费使用目的、预算归属与报销材料。
• 整理报销、开票与付款事项的办理记录和附件目录。
• 配合费用核对与档案归集，保留必要的审批依据。

本页为公开办事指引；具体职责分工、授权和办理要求以正式制度及实际通知为准。

1. 报销需提供发票 PDF 或清晰图片，以及对应订单的真实付款截图。
2. 填写经费使用目的、所属项目、金额和费用发生时间。
3. 开票遵循先付款再开票；准备付款依据和开票信息。具体审核岗位与权限以 OA 实际配置为准。

院内事项需登录 OA 后，按本人权限选择对应模块。此页面不收集附件或个人资料，也不表示申请已提交。

公开联系信息

负责人

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部门电话

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部门邮箱

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办公地点与时间

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部门联系资料确认后更新。请勿向未经确认的账号发送身份证件、财务附件或账号凭据。